贵州省安顺市文体广电旅游局2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省安顺市文体广电旅游局  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市文体广电旅游局  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市文体广电旅游局  2022年度收支决算总计25206.45 万元，与2021年31073.32万元相比，减少了5867.27万元，减少了18.88%。  。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市文体广电旅游局2022年度收入合计22718.22万元，其中：财政拨款收入22321.24万元，占98.25%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入396.98万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市文体广电旅游局2022年度支出合计23167.23万元，其中：基本支出4080.7 万元，占17.61%；项目支出19086.53万元，占82.39%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市文体广电旅游局2022年度财政拨款收支决算总计23691.91万元。与2021年29094.87万元相比，减少5402.96万元，降低18.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市文体广电旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出7009.9万元，占本年支出合计的30.26 %。与2021年相比减少1645.57万元，减少18.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（207类）5968.34万元，占85.14%；社会保障和就业支出（208类）171万元，占2.44%；卫生健康支出（210类）129.06万元，占1.84%；教育类支出（205类）支出298.71万元，占4.26%；其他一般公共服务支出（201类）142.76万元，占2.04%；其他技术研究与开发（206类）支出387.93万元，占5.53%；其他商业服务支出（216类）300万元，占4.2%；住房保障支出（221类）268.1万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,615.35 万元，支出决算为7009.9万元，完成年初预算的105.96 %。其中:

1. 一般公共服务支出（207类）。年初预算为4,036.84万元，支出决算为5968.34万元，完成年初预算的147.84%。决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208类）。年初预算为191.26万元，支出决算为171万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

3. 卫生健康支出（210类）。年初预算为145.16万元，支出决算为129.06万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

4. 教育类支出（205类）支出。年初预算为215.6万元，支出决算为298.71万元，完成年初预算的138.5%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，追加预算经费。

5. 其他一般公共服务支出（201类）。年初预算为64.74万元，支出决算为142.76万元，完成年初预算的220.5%。决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨入隔离人员及隔离场所管理工作人员慰问经费、疫情防控隔离场所工作经费142.76万元并列支。

6. 其他技术研究与开发（206类）。年初预算为763.07万元，支出决算为387.93万元，完成年初预算的50.83%。决算数小于预算数。

7. 其他商业服务支出（216类）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨入“多彩贵州 助商惠民”促销费专项行动资金300万元并列支。

8. 住房保障支出（221类）。年初预算为290.88万元，支出决算为268.1万元，完成年初预算的92.2%。决算数大于预算数的主要原因是：存在结余结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市文体广电旅游局 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4080.7万元，其中：

（一）人员经费3869.32万元，主要包括：基本工资1,133.87万元，津贴补贴406.48万元，奖金174.75万元，伙食补助费0.00万元，绩效工资421.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费300.08万元，职业年金缴费28.21万元，职工基本医疗保险缴费122.45万元，公务员医疗补助缴费11.02万元，其他社会保障缴费12.33万元，住房公积金297.59万元，医疗费0.00万元，其他工资福利支出135.37万元。

（二）公用经费211.38 万元，主要包括：商品和服务支出209.53万元，办公费37.77万元，印刷费 0.08万元，咨询费0.05万元，手续费0.03万元，水费 0.99万元，电费10.77万元，邮电费18.22万元，物业管理费3.07万元，差旅费5.25万元，维修（护）费5.95万元，会议费3.85万元，公务接待费1.28万元，专用材料费 0.62万元，劳务费4.79万元，委托业务费2.85万元，工会经费 21.76万元，福利费34.36万元，公务用车运行维护费1.67万元，其他交通费用50.42万元，其他商品和服务支出5.75万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市文体广电旅游局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.60 万元，支出决算为19.01万元，完成预算的49.24 %，决算数小于预算数，主要原因：部分三公经费支出会计年度内未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算19.01 万元，比上年10.25万元增加8.76万元，增加85.46%，主要原因是：主要是2022年列支了2015年左右原体育局公车的相关维修费用，故费用大幅增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出13.4 万元，占“三公”经费支出总额的71.13%，比上年增加6.48万元，增加93.6%，主要原因是：主要是2022年列支了2015年左右原体育局公车的相关维修费用，故费用大幅增加；公务接待费支出5.61万元，占“三公”经费支出总额的28.87 %，比上年增加2.29万元，增加68.97%，主要原因是：2022年支付了2021年大量接待费用，故接待费有所增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算27.46万元，支出决算13.4万元，完成预算的48.80 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费13.4万元。主要用于：公车维修、燃油费、过路费、保险、审车等公车运行维护费。2022年，贵州省安顺市文体广电旅游局  单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算11.15万元，支出决算5.61万元，完成预算的50.35%。具体是：国内公务接待支出5.61万元。2022年国内公务接待72批次，620人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入15675.21万元，本年支出15691.73万元。比上年减少2345.15万元，减少13.01%，主要原因是：2022年政府性基金预算财政拨款较去年有所减少。。具体情况如下：

（229类）政府性基金预算财政拨款支出15691.73万元，主要是用于：用于体育事业的彩票公益金支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市文体广电旅游局  2022年度机关运行经费支出128.43万元，比上年增加68.43万元，增加114.05%，主要原因是：开展旅游产业化、民宿产业发展、体育赛事备战参赛等工作。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额852.22万元，其中：政府采购货物支出335.36万元、政府采购工程支出117.86万元、政府采购服务支出399.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆（其他用车主要是：应急保障车辆） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计39个项目进行了绩效自评，涉及资金1658.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

根据《安顺市文体广电旅游局关于解决2022年安顺市小篮球联赛暨安顺市第五届校园篮球小学生联赛经费的请示》（安文体广旅呈[2022]32号）文件、《安顺市财政局关于<安顺市文体广电旅游局关于解决2022年安顺市小篮球联赛暨安顺市第五届校园篮球小学生联赛经费的请示>的意见》（安市财教[2022]310号）、见办件号[2022]2099号文件内容，市财政局下达我单位“安顺市小篮球联赛项目”资金指标21万元，用于开展2022年安顺市小篮球联赛暨安顺市第五届校园篮球小学生联赛。截止2022年12月31日，我单位使用20.5595万元，资金执行率97.90%。财政收回结余指标0.4405万元。

（四）项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。